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  • 2019年度中共漳州市委党史研究室部门预算说明
  • 2019-02-01 来源: 作者:

  • 市委党史研究室2019年预算.pdf


    2019年度中共漳州市委党史研究室部门预算说明

    2019年中共漳州市委党史研究室部门预算经市第十六届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

    一、  部门主要职责

    中共漳州市委党史研究室的主要职责是:

    (一)负责研究漳州党史,总结党的历史经验。

    (二)资政育人;撰写有关漳州党史的专著,编辑出版重要党史书刊,对党史上的重要人物进行综合研究;征集、整理、编纂有关漳州党史的重要资料,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录;推动党史成果的转化,向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育。

    (三)组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作;负责党史系统干部培训工作;指导漳州市中共党史学会的工作;完成市委交办的党史方面及其他方面的工作,为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,中共漳州市委党史研究室部门包括1个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    中共漳州市委党史研究室

    全额拨款

    11

    9

    三、部门主要工作任务

    2019年,中共漳州市委党史研究室部门主要任务是:负责研究漳州党史,总结党的历史经验,资政育人;撰写有关漳州党史的专著,编辑出版重要党史书刊,对党史上的重要人物进行综合研究;征集、整理、编纂有关漳州党史的重要资料,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录;推动党史成果的转化,向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育;组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作;负责党史系统干部培训工作;指导漳州市中共党史学会的工作;完成市委交办的党史方面及其他方面的工作,为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

    2019年,我室将从党史实际工作出发做好以下工作:

    (一)进一步兴起“大学习”热潮。继续全面开展习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”,以饱满的政治热情和扎实的具体行动,进一步兴起“大学习”热潮。

    (二)稳步推进机构改革。坚决贯彻执行机构改革各项措施,严格按照省、市委的部署,有效推进党政机构整合工作。

    (三)持续做好业务工作。加大党史征研力度,尤其是做好改革开放史料的收集、整理。编辑出版《漳州红色故事读本》。努力提升党史资政水平,撰写高质量调研文章。按时保质编印《中共漳州市委执政纪要·2018卷》和一年四期的《漳州党史通讯》。以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机,扩大党史宣教。

    (四)积极指导县区工作。指导各县(市、区)党史研究室做好党史正本编撰出版、革命遗址开发保护等工作。尤其是督促还未完成党史二卷出版任务的县(市、区)尽快完成任务。

    (五)不断强化单位建设。继续强化作风建设和干部队伍建设,做好党建、文明单位建设、综合治理、绩效考评和挂钩帮扶等各项工作。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市委党史研究室部门收入预算为185.01万元,比上年减少5.33万元,主要原因退休一人其中:一般公共预算拨款185.01万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算185.01万元,比上年减少5.33万元,主要因为退休一人,其中:人员支出99.83万元,对个人和家庭补助支出9.39万元,公用支出19.8万元,项目支出45万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出185.01万元,比上年减少5.33万元,主要原因是人员退休减少一人。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行经费(2013101)97.76万元。主要用于人员经费支出。其中66.07为工资福利支出,19.8万为综合定额公用经费,0.99万元为职工教育经费,7.47万元为公务交通补贴,0.16万元为福利费,2.91万元年终一个月奖金。(二)机关事业单位基本养老支出13.22万元(2080505)。主要用于机关事业单位基本养老金支出。

    (三)事业单位医疗保险(2011102)8.59万元。主要用于一般医疗保险支出。

    (四)住房公积金(2210201)8.68万元。主要用于公积金缴纳。

    (五)离退休费(2080501)9.39万元用于离休干部工资。离退休公用经费(2080502)0.39万元。主要用于离退休干部日常经费。

    (六)专项工作经费(2013199)15万元。主要用于刊物经费以及党史专题调研等。

    (七)综合性社会事业发展专项(2013199)30万元。主要用于刊物印刷以及专题书籍出版。

    (八)工会经费(2012999)1.98万元。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出140.01万元,其中:

    (一)人员经费110.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费29.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
    2018年预算安排0万元,与上年持平。
    (二)公务接待费
    2018年预算安排1.8万元。主要用于上级单位与兄弟单位往来调研考察等方面的接待活动,与上年持平。

    (三)公务用车购置及运行费
       2018年预算安排2万元,其中:公车运行费2万元,公车购置费0万元,与上年持平

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019市委党史研究室部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.8万元,比2018减少5.01万元,主要是因为人员退休。

    (二)政府采购情况

    2019市委党史研究室部门政府采购预算总额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2019年底,市委党史研究室部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2019市委党史研究室部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金45万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:1收支预算总表

         2收入预算总表

         3支出预算总表

    4财政拨款收支预算总表

    5一般公共预算拨款支出预算表

         6政府性基金拨款支出预算表

         7一般公共预算支出经济分类情况表

         8一般公共预算“三公”经费支出预算表

    9部门业务费绩效目标表

    10专项资金绩效目标表

    2019预算公开表格.xlsx


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